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中国民主促进会安徽省委员会2016年部门决算情况

浏览:1984 发布人:admin 发布时间:2017/08/28 【字号

  一、部门主要职能
  根据中国民主促进会会章和中共安徽省委办公厅《关于印发中国民主促进会安徽省委员会 机关内设机构和人员编制方案》(厅[1996]62 号文件)规定,中国民主促进会安徽省委员会的 主要职责是:1.负责全省各级民进组织建立与发展,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作,负责机关的机构编制、人事工作及离退休人员管理工作;2.组织指导全省各级组织 开展宣传、学习和交流工作,编辑、发行内部刊物;3.以服务科学发展为参政议政第一要务,围绕中心、服务大局,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,及时了解、反映社情民意, 积极参加人民政协的各项活动,发挥民进在爱国统一战线中的作用,履行政治协商和民主监督 职能;4.面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,以服务为宗旨,发挥全省各级民进组织和会员的智力优势,开展社会服务工作;5.负责民进机关行政事务的管理,制定机关各项工作制度,依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
  二、2016 年度部门决算单位构成
  从决算单位构成看,中国民主促进会安徽省委员会 2016 年度部门决算由机关本级决算构成,无二级预算单位。

  三、中国民主促进会安徽省委员会2016年度部门决算报表

  四、民进安徽省委2016年度部门决算说明
  (一)2016 年度收入支出决算情况说明
  2016 年度收入总计528.6万元,支出总计528.6万元。与2015年相比,收、支总计各增
加25.1万元、24.3万元,增长4.98%、4.82%,主要原因:一是在职及离退休人员支出的统一调整;二是2016年是市级组织换届年,新增“市级组织换届经费”项目;三是年中追加的“财政部下达2016年中央补助地方民主党派专项经费”项目金额与上年相比增加。
  (二)2016 年度收入决算情况说明
  本年收入合计 528.6万元,其中:财政拨款收入528.6万元,占100%。
  (三)2016 年度支出决算情况说明
  本年支出合计528.6万元,其中:基本支出371.78万元,占70.33%;项目支出156.82万元,占29.67%。
  (四)2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度收入总计528.6万元,支出总计 528.6万元。与2015年相比,收、支总计各增 加25.1万元、24.3万元,增长4.98%、4.82%,主要原因:一是在职及离退休人员支出的统一调整;二是 2016 年是市级组织换届年,新增“市级组织换届经费”项目;三是年中追加的“财 政部下达 2016 年中央补助地方民主党派专项经费”项目金额与上年相比增加。
  (五)2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  1.财政拨款收入决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款收入528.6万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加25.1万元,增长4.98%。主要原因主要原因:一是在职、离退休人员支出的统一调整及2016年在职人员调离1人;二是新增“市级组织换届经费”项目;三是年中追加的“财政部下达2016年中央补助地方民主党派专项经费”项目金额与上年相比增加。
  2.财政拨款支出决算总体情况
  2016年度财政拨款支出528.6万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加24.3万元,增长4.82%。主要原因主要原因:一是在职及离退休人员支出的统一调增;二是新增“市级组织换届经费”项目;三是“财政部下达2016年中央补助地方民主党派专项经费”项目金额与上年相比增加。
  3.财政拨款支出决算具体情况
  2016 年度财政拨款支出年初预算为517.5万元,支出决算为528.6万元,完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因一是在职及离退休人员支出的统一调整;二是年中追加“财政部下达 2016 年中央补助地方民主党派专项经费”。其中基本支出 371.78万元,占70.33%; 项目支出156.82 万元,占29.67%。具体情况如下:
  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为264万元,支出决算为250.27万元,完成年初预算的 94.8%,决算数小于预算数的主要原因是2016年在职人员调离1人。
  2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140.3万元,支出决算数位156.82万元,完成年初预算的111.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“财政部下达 2016 年中央补助地方民主党派专项经费”。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为70.1 万元,支出决算为68.41万元,完成年初预算的 97.59%,决算数与预算数基本一致。
  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为20.5万元, 支出决算为20.5万元,完成年初预算的 100%。
  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员医疗费。
  6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为16.5万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的100%。
  7.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为6.1万元,支出决算为6.1万元,完成年初预算的100%。
  (六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016 年度财政拨款基本支出371.78万元,其中人员经费294.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费77.46万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
  (七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  中国民主促进会安徽省委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。
  (八)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费。
  2016 年度中国民主促进会安徽省委员会机关运行经费77.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  2.政府采购情况。
  2016 年度中国民主促进会安徽省委员会政府采购支出总额0.71万元,其中:政府采购货物支出0.71万元。授予中小企业合同金额0万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截止到2016年12月31日,中国民主促进会安徽省委员会共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
  4.预算绩效管理工作开展情况
  2016年,中国民主促进会安徽省委员会因项目数量较少,金额较小,故没有安排项目开展预算绩效管理工作。
  九、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。
  (五)民主党派及工商联事务:指用于民主党派履行参政党职能,参政议政,民主监督,
参加中国共产党领导的政治协商,协调关系,自我教育等方面支出。

附件:2016民进安徽省委决算公开.pdf


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