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中国民主促进会安徽省委员会2015年部门决算情况

浏览:1751 发布人:办公室 发布时间:2016/08/25 【字号

  一、 部门主要职能
  根据中国民主促进会会章和中共安徽省委办公厅《关于印发中国民主促进会安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》(厅[1996]62号文件)规定,民进安徽省委的主要职责是:1.负责全省各级民进组织建立与发展,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作,负责机关的机构编制、人事工作及离退休人员管理工作;2.组织指导全省各级组织开展宣传、学习和交流工作,编辑、发行内部刊物;3.以服务科学发展为参政议政第一要务,围绕中心、服务大局,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,及时了解、反映社情民意,积极参加人民政协的各项活动,发挥民进在爱国统一战线中的作用,履行政治协商和民主监督职能;4.面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,以服务为宗旨,发挥全省各级民进组织和会员的智力优势,开展社会服务工作;5.负责民进机关行政事务的管理,制定机关各项工作制度,依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
  二、部门决算单位构成
  从决算单位构成看,中国民主促进会安徽省委员会2015年度部门决算为机关本级决算,无二级单位。

序号 单位名称
1 中国民主促进会安徽省委员会

  三、中国民主促进会安徽省委员会2015年度部门决算说明
  (一)2015年度收入支出决算情况说明
  2015年度收入总计503.5万元,支出总计504.3万元。与2014年相比,收入增加13.9万元,支出增加14.2万元,增长3%、3%。主要原因:一是2015年7月省直机关工资实行统一调标,并补发2014年10月至2015年6月增加部分;二是增加了公车改革交通补贴费用。
  (二)2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计503.5万元,其中:财政拨款收入503.5万元,占100%。
  (三)2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计504.3万元,其中:基本支出361.0万元,占71.6%;项目支出143.2万元,占28.4%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2015年度收入总计503.5万元,支出总计504.3万元。与2014年相比,收入增加13.9万元,支出增加14.2万元,分别增长3%和3%。主要原因:一是2015年7月省直机关工资实行统一调标,并补发2014年10月至2015年6月增加部分;二是公车改革交通补贴费增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2015年度财政拨款支出504.3万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加13.9万元,增长3%。主要原因:一是2015年7月省直机关工资实行统一调标,并补发2014年10月至2015年6月增加部分;二是公车改革交通补贴费增加。
  2.财政拨款支出决算具体情况
  2015年度财政拨款支出年初预算为444.1万元,支出决算为504.3万元,完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年7月省直机关工资实行统一调标,并补发2014年10月至2015年6月增加部分;二是公车改革交通补贴费增加。三是年中追加了中央补助地方民主党派工作经费。其中:基本支出361.0万元,占71.6%;项目支出143.2万元,占28.4%。
  具体情况如下:
  1.“一般公共服务”2015年度决算399.8万元,比2014年增加6.5万元,增长1.5%,主要原因是工资福利支出增加,原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标,并补发2014年10月至2015年6月增加部分。其中:“行政运行”决算256.6万元,主要用于民进省委机关工作人员工资及维持机关日常运转所必须的办公经费。
  2.“社会保障和就业”2015年度决算68.4万元,比2014年增加11.8万元,增长20.8%,主要原因是退休人员工资调增并增加了一名退休人员。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算68.4万元,主要用于民进省委机关离退休人员支出。
  3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算16.9万元,比2014年减少6.4万元,降低27.5%,主要原因是2015年财政厅社保处未再参照2014年继续追加离退休医疗补助费。其中:“行政单位医疗”决算16.9万元,主要用于民进省委机关医疗保障方面的支出。
  4.“住房保障支出”2015年度决算19.1万元,比2014年增加2.2万元,增长13%,主要原因是省直机关工资实行统一调标后公积金和提租补贴基数增加。其中:“住房公积金”决算13.1万元,“提租补贴”决算6万元,主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度财政拨款基本支出361万元,其中人员经费277.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费83.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  中国民主促进会安徽省委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。
   (八)、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2015年度中国民主促进会安徽省委员会机关运行经费83.9万元,主要用于保障单位运行。
  (二)政府采购情况。
  2015年度中国民主促进会安徽省委员会政府采购支出总额3.14万元,其中:政府采购货物支出3.14万元,都是通过省财政集中批量采购。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截止到2015年12月31日,中国民主促进会安徽省委员会共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。 
  (九)、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表
   2.收入决算表
   3.支出决算表
   4.财政拨款收入支出决算总表
   5.一般公共预算财政拨款支出决算表
   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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